一、基本职能及主要工作

　　（一） 基本职能

　　达州市农业科学研究院基本职能：达州市农业科学研究院（增挂“达州市苎麻科学研究所”和“达州市薯类作物研究所”两块牌子），是达州市农业局下属核定收支、定额补助事业单位。主要承担粮油作物、麻类作物、经济作物（蔬菜、食用菌等）、中药材、畜禽、水产、饲草的良种选育、引进、改良及配套种养新技术研究与示范；种质资源保护与应用研究；农业信息化与农业机械应用研究；生态环境安全及修复研究与应用；农产品储藏、加工、保鲜技术研究与应用；农业社会化服务与组织创新研究与应用；生物技术应用研究；农业创新成果示范展示，农业新技术、新技能培训指导。

　　（二） 2018年主要工作计划:

　　1、科学谋划“十三五”农科所科研发展规划，特别是撤所建院后各研究所科研业务工作启动及拓展。落实好“十三五”规划中2018年工作方案及项目申报，完成市委、市政府安排的各项工作；2、加强主要农作物与特色经济作物资源的收集鉴定、利用研究，加大主要农作物新品种选育以及农副产品加工和综合配套技术研究；3、加强三新技术和五良配套技术应用与示范；4、加强党建和纪检监察工作；5、加强农业科研人才培养，完善基础设施设备建设；6、积极开展科技宣传、精准脱贫攻坚工作；7、继续推进我院搬迁工作事宜。　　

　　二、部门预算单位构成

　　达州市农业科学研究院归口达州市科学技术和知识产权局公益一类事业单位。　　

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，本院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、农林水支出、其他组织事务支出、其他支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市农业科学研究院2018年收支总预算 1836.60万元，较上年增加538.82万元，主要原因是上年部分未执行完成的专项结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

　　（一）收入预算情况

　　达州市农业科学研究院2018年收入预算1836.60 万元，其中：上年结转585.50 万元，占31.88 %；一般公共预算拨款收入 1251.10万元，占68.12 %。

　　（二）支出预算情况

　　达州市农业科学研究院2018年支出预算1836.60万元，其中：基本支出1112.80 万元，占60.59 %；项目支出723.80万元，占39.41 %。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　达州市农业科学研究院2018年财政拨款收支总预算 1836.60万元，较上年增加538.82万元，主要原因是上年部分未执行完成的专项结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1251.10 万元、上年结转一般公共预算拨款收入585.50 万元；支出包括：科学技术支出支出1367.90 万元、农林水支出48.00万元、其他组织事务支出28.00万元、其他支出100.00万元、医疗卫生与计划生育支出 48.00万元、住房保障支出 88.60万元、社会保障和就业支出156.10万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　达州市农业科学研究院2018年一般公共预算当年拨款1251.10万元，比2017年预算数增加 127.40万元。主要原因是实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,2018年人员增加以及根据本院年度工作计划，科学技术支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、社会保障和就业支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　科学技术支出958.40万元，占77.07 %;医疗卫生与计划生育支出 48.00万元，占3.84 %；住房保障支出 88.60万元，占7.08 %；社会保障和就业支出156.10万元，占12.48%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:2018年预算数为958.40 万元，主要用于：人员工资、日常运转、在职人员养老保险及职业年金支出以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括道地中药材高效栽培研究，国家区试站、马铃薯繁育、国家麻类品种改良中心等国家级基地运行，农产品新品种选育及研究推广，公务用车运行维护费，公务接待费等方面支出。

　　2. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为 48.00万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为 88.60万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2018年预算数为156.10 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费以及2018年拟退休人员的养老保险个人部分的返还支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　达州市农业科学研究院2018年一般公共预算基本支出 1112.80万元，其中：

　　人员经费1042.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费70.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　达州市农业科学研究院2018年“三公”经费财政拨款预算数 11.20万元，其中：因公出国（境）经费 0.00万元，公务接待费 1.90万元，公务用车购置及运行维护费 9.30 万元。

　　（一）达州市农科院2018年未安排因公出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

　　（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于省内外农业院所、柔性引才、院士（专家）工作站、苎麻试验站基地县等专家、技术人员到我单位开展学术交流、技术培训、指导公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2017年预算持平。

　　单位现有公务用车3 辆，其中：轿车1 辆、越野车1 辆、多功能乘用车1 辆。

　　2018年未安排公务用车购置费。

　　2018年安排公务用车运行维护费 9.30万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我单位专业技术人员技术走基层到大竹、宣汉、万源及高山试验点基地开展农业技术研究、示范以及11个扶贫点开展扶贫技术培训、指导。　　

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　达州市农业科学研究院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，达州市农业科学研究院未安排机关运行费支出。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，达州市农业科学研究院未安排政府采购预算支出。　

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，达州市农业科学研究院共用车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，多功能乘用车1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2017年达州市农业科学研究院未安排绩效目标考核，2018年无绩效目标考核计划。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指从事应用研究方面的基本支出。

　　3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指社会公益专项科研方面的项目支出。

　　4.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广（项）：指农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

　　5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

附件：达州市农业科学研究院2018年部门预算公开表