一、基本职能及主要工作　　（一） 达州市科学技术情报研究所职能简介搜集、整理、加工国内外科技文献资料，为市委、市政府等领导决策参考、制定科技管理政策提供情报调研、信息咨询服务；分析、研究、传递新技术、新工艺、新材料、新产品和新成果等科技信息，推进科技创新体系研发，促进科技成果向现实生产力的转化，为经济建设、科技、社会发展提供公众科技信息技术服务；开展群众性科学技术普及活动，提高全民科技素养，为社会大众服务等相关工作的单位。　　（二） 所2018年重点工作　　一是抓好科技计划项目平台和“科技扶贫在线”平台建设。制定科技计划项目平台建设工作方案、实施方案；收集科技项目数据资料,完成平台框架搭建工作。加大对科技扶贫在线平台的运营管理，有效贯通精准扶贫的“最后一公里”。二是强化科技调研，提升服务绩效。鼓励干部职工多到基层，多进企业开展科技调研，全年拟走访调研企业30家，开展技术咨询及专题培训会3场次，为企业提供技术咨询和精准情报信息服务。三是扎实抓好科研项目实施工作。抓好《稀有生物资源——虫茶的开发与利用》项目实施，确保按时完成项目任务；完成《达州市科技服务平台》3大系统以及9个子模块组成的优化设计和程序编码工作，组织企业开展平台在线校验、检测，创新开展平台的推广应用工作。四是抓好《达州科技》期刊编辑，做好期刊升级工作，开通《达州科技》在线运行，不断提升办刊水平。五是抓好科普宣传工作，启动实施2018科普宣传活动，不断提升科技服务水平。六是抓好定点扶贫工作，完成扶贫工作目标任务。 二、部门预算单位构成　　 达州市科学技术情报研究所是隶属达州市科学技术和知识产权局公益一类的事业单位。　　三、收支预算情况说明　　按照综合预算的原则，达州市科学技术情报研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市科学技术情报研究所2018年收支总预算 237.26万元,比2017年收支预算总数增加17.77万元，主要原因是上年部分未执行完成的科技项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。　　（一）收入预算情况　　 达州市科学技术情报研究所2018年收入预算237.26万元，其中：上年结转32.26 万元，占 13.60%；一般公共预算拨款收入 205万元，占86.40 %。　　（二）支出预算情况　 达州市科学技术情报研究所2018年支出预算237.26万元，其中：基本支出 181.8万元，占76.62%；项目支出 55.46万元，占23.38%。　　 四、财政拨款收支预算情况说明　　 达州市科学技术情报研究所2018年财政拨款收支总预算237.26万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入205万元、上年结转一般公共预算拨款收入32.26万元；支出包括：科学技术支出182.86万元、社会保障和就业支出34.7万元、医疗卫生与计划生育支出 6.9万元、住房保障支出 12.8万元。　　 五、一般公共预算当年拨款情况说明　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况　　 达州市科学技术情报研究所2018年一般公共预算当年拨款205 万元，比2018年预算数增加7.2 万元。主要是单位新增人员、离休费增加，以及根据单位年度工作计划，科学技术支出有所增加。　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况　　科学技术支出150.6万元，占 73.46%；社会保障和就业支出 34.7万元，占16.93 %；医疗卫生与计划生育支出6.9万元，占3.37%；住房保障支出12.8 万元，占6.24 %。　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况　　1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:2018年预算数为150.6万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：2018年网络专线费达州市重点科技项目数据库更新维护；达州科技期刊编辑、科技信息专业发布及科技信息咨询；科技示范推广；2018年精准扶贫驻村干部工作经费；达州科技网站更新及维护等项目方面支出。　 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2018年预算数为13.1 万元，主要用于：保障达州市科学技术情报研究所单位离休人员经费支出。　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为 21.4万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为0.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为6.9万元，主要用于：达州市科学技术情报研究所事业单位基本医疗保险缴费支出。　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为12.8万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 　　六、一般公共预算基本支出情况说明　　达州市科学技术情报研究所2018年一般公共预算基本支出174.4万元，其中：　　人员经费161.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费 13.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明　　达州市科学技术情报研究所2018年“三公”经费财政拨款预算数 1.5万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费 1.5万元，公务用车购置及运行维护费0 万元。　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。2018年未安排因公出国（境）经费。　　（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。2018年未安排公务用车购置及运行维护费。　　 八、政府性基金预算支出情况说明　　达州市科学技术情报研究所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。　　 九、其他重要事项的情况说明　　（一）机关运行经费　　2018年达州市科学技术情报研究所无机关运行经费支出。 （二）政府采购情况　　2018年，达州市科学技术情报研究所无政府采购。 （三）国有资产占有使用情况 　 截至2017年底，达州市科学技术情报研究所共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 　　 2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 　　 （四）绩效目标设置情况 　 2018年达州市科学技术情报研究所未开展绩效目标管理。 十、名词解释 1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用研究机构的基本支出。 4. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。 5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各种外用于科技方面的支出。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老院保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　附件：表1.部门收支总表　　　　　表1-1.部门收入总表　　　　　表1-2.部门支出总表　　　　　表2.财政拨款收支预算总表　　　　　表3.一般公共预算支出预算表　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表　　　　　表4.政府性基金支出预算表　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

达州市科学技术情报研究所部门预算公开表