​　　一、基本职能及主要工作

　　（一）达州市农业科学研究院基本职能：主要承担农作物遗传育种与栽培研究，农业资源利用、生态环境保护与生物质能源利用研究，农（副）产品加工、储藏、保鲜技术研究与示范；农业科技成果转化服务、推广应用及培训指导。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　（1）优质高产新品种、新材料创新

　　1、2016年共育成通过国家、四川省审定新品种7个，通过省级田间技术鉴定新组合（品系）4个、不育系1个。其中：特优质苎麻新品种“川苎17”通过国家审定，优质高产水稻新品种“蓉优3663、蓉优2079”、马铃薯新品种“达芋2号”、黄花新品种“川黄花1号”、香菇新品种“天丰8号”通过四川省审定，已在生产中推广应用；优良马铃薯新品系“PD09923-3”、纤用苎麻新组合“BPS0712、0717”、饲料用苎麻心品系“BPS0793”、苎麻不育系“C61”等通过田间技术鉴定。育成21个自育新品系（组合）参加国家、省级试验鉴定，表现优良。

　　2、实用技术研究解决了生产现实需求

　　紧密结合我市农业生产现状与需要，积极开展了生产实用新技术的创新研究：“苎麻副产物青贮饲料加工技术”解决了养殖场冬季饲草紧缺的问题、增加了苎麻综合利用效益；“苎麻饲料在牛、羊、兔等的养殖技术研究”为养殖户提供了科学养殖；“副产物生产食用菌（大球盖菇）技术”可有效增加麻农经济收益，“苎麻雾培快繁育苗技术”大幅度提高了常规苎麻品种的种源繁育系数，为新品种快速推广应用提供了技术支撑；马铃薯脱毒试管苗繁育技术、实生种子育苗及栽培技术研究、青脆李储藏保鲜技术、松乳菇菌根苗培育技术、黄花组培快繁技术、山胡椒种子育苗技术、新育成水稻、玉米、蔬菜品种的配套栽培技术、油菜杂交育种技术、中药材资源的引种鉴定试验等研究，进展明显。

　　3、成果、专利、论文丰硕

　　通过省级以上鉴定科技成果2项；获得农业部丰收奖三等奖1项，获得达州市科技进步二、三等奖各1项；通过市级鉴定技术成果1项；获得授权专利1项，申报专利3项；向市政府提交决策咨询建议2篇，发表研究论文48篇。其中，“达州市食用菌产业提质增效技术集成与应用” 通过四川省农业厅科技成果鉴定，获得农业部丰收奖三等奖，“川东北农业特色产业关键技术集成创新与应用”通过四川省科技厅科技成果鉴定，计划2017年申报四川省科技进步奖。“利用桑枝栽培名优食用菌新技术研究与应用”、“高产抗病突破性马铃薯新品种达薯1号的选育与应用”分获达州市科技进步二、三等奖。“一种苎麻秸秆栽培大球盖菇的的方法”获国家发明专利授权（专利号ZL201310291404.6）。选育的优良马铃薯品种“达薯1号”、“达芋2号”、水稻新品种“谷优3663”为达州市2017年主推品种。

　　4、申报国家、省、市科研项目21项，达州市产业技术研究院2个，其中，“秦巴山区道地药用植物种质资源库建设及综合利用”上报国家发改委2017年西部大开发重点项目前期工作专项补助项目。

　　（2）科技宣传、示范、服务工作成效显著

　　组织苎麻、水稻、玉米、马铃薯、生物技术、中药材科技人员，编写了苎麻、水稻、玉米、马铃薯、蔬菜、食用菌、中药材等高产栽培技术10项，印刷资料10000余份发放到农民手中；组织科技人员积极参加了达州市第21届“科技之春”科普活动月、达州市团委组织的青年科技人员三下乡科技宣传等活动，发放技术资料2000余份；安排课题组结合试验示范开展技术培训4次，现场技术指导21次；派出苎麻、食用菌、中药材、生物技术等专家30余人次主动深入企业、专合社、大户等，进行了苎麻饲料加工、食用菌种植、中药材种苗繁育等技术指导和咨询活动10余次，对解决企业技术难题、减少灾害损失提高效益发挥了重要作用。

　　（3）学术交流活动日益频繁

　　我院与汉中市农科所、重庆市三峡农科院签订了《现代农业科技协同创新》合作框架协议。院领导先后带队到省内的绵阳、内江、南充市农科院，陕西省安康、汉中市农科所，重庆三峡农科院、福建省丽水农科院等通函科研单位开展学术交流、考察学习，推动院属各研究所加快农业名优特新品种的引进、试验、示范和良种繁育、推广等领域的对外合作。探索跨区域联合模式,加强农业科技协同创新，充分发挥我院的资源优势、人才优势、科技优势和地域优势，加强科技交流与合作。参加全国大型学术交流学习和院所交流学习70余人次。

　　（4）精准扶贫工作扎实深入

　　院领导高度重视精准扶贫帮扶工作，不定期开展精准扶贫督导调研，全年共安排11名高级专家驻村帮扶。

　　在精准扶贫联系村万源市长坝乡幺滩村，安排1名硕士研究生全年驻村帮扶。全院副县级以上领导全年到幺滩村调研18人次。院中层及以上干部与幺滩村1、5社建档立卡贫困户建立结对帮扶，并与贫困户签订帮扶责任双向承诺书；因户施策，制定贫困户脱贫帮扶措施。一是达州市农业科学研究院2016年共援助幺滩村基础建设费用6万元，二是修平板桥1座，三是制定并完成22户建档立卡贫困户入户明白卡，四是进行慰问，协助产业发展机制，五是整合院内项目资金，积极在扶贫村开展成果示范，先后建立了马铃薯新品种达薯1号的原原种繁育、生产种高产栽培技术示范100亩、茶叶面积200亩，苎麻饲料养殖技术、羊肚菌和玉米种植技术示范等，增加了贫困户收入。2016年，幺滩村结对帮扶22户49人，脱贫6户11人。

　　选派10名科技人员在10个贫困村（其中，通川区1个、渠县4个、大竹县2个、万源市3个）开展进村对口技术扶贫工作，共计帮扶贫困户1160户。因地制宜分别制定了10个村的农业产业发展帮扶工作实施方案，发放水稻、玉米、蔬菜、马铃薯、中药材等农业生产技术资料3417份，粮油、苎麻等农业科普书籍230本，开展集中技术培训33次，累计培训农民3890人次，赠送良种585公斤、种苗20000余苗、肥料9000公斤，为万源庙坡大坪溪村引进项目1个。先后在四川省农业厅网站、四川省现代农业创新体系团队管理平台网站、达州市农业局网站报道科技人员帮扶工作纪实11篇，大竹县电视台宣传报道1次。

　　（5）加强人才培养与队伍建设

　　围绕人才强院的工作思路，加强创新型科研队伍建设。建立人才帮带培训计划，使年轻科技人员尽快成长为业务骨干，创业精英，让有能力的人脱颖而出。完善了院学术委员会工作制度，完成创新团队人才配置，制定院外专家聘用制度和青年科技人员帮带培养管理办法。用改革的精神来激发全院创新活力，制定的达州市农业科学研究院《深化农业科技体制改革，激励科技人员创新创业实施方案》经市深改办第十次会议审定通过。

　　（6）持续完善科研条件平台建设

　　1、“国家麻类品种改良中心四川分中心”田间工程建设全部完成，采购实验仪器190万元。

　　2、完成了院中心实验室的设计和预算编制工作和招标的前期准备工作。

　　3、完成了中药材资源圃建设的土地整改，沟渠排灌，机耕道路、蓄水池、防护栏等基础工程，为更好收集和保护药用植物基因库及濒危名贵药材打下了坚实的基础。

　　（7）认真开展“两学一做”学习教育。

　　我院认真开展“两学一做”学习教育，把各项任务落到实处，学用结合，确保抓实见效，力求创新思路，促进工作，结合省委、市委“走基层”活动以及精准扶贫和市农业局“技术走基层”等工作的总体安排，我院充分利用本院技术优势，牢牢把握工作目标，扎扎实实开展各项工作。认真走访基层听民意，提供农业科研技术支持和优质种源，扎实践行“两学一做”学习教育，形成卷宗8个，各类文件31份，发言材料100余份，心得体会268余份；制作挂横幅2幅，展板4个。

　　（8）全面加强党风廉政建设。

　　扎实抓好党风廉政建设，落实“两个责任”。院党委将党风廉政建设和反腐败工作纳入党委中心组和“三会一课”重要内容，与院中心工作、党的建设、目标管理、科研和行政管理工作紧密结合，一起部署，一起落实，半年和年末一起督促检查，年终考核。院党委全年学习12次，纪委专题学习16次，专题研究党风廉政建设工作4次。领导带头，率先垂范，认真开展党员干部谈心谈话活动，制定、落实责任清单，与领导班子成员、中层干部签订党风廉政责任书，构建明责履责问责机制。正确运用“四种形态”，聚焦监督执纪问责，持续用力正风肃纪，确保全院“风清气正、崇廉尚实、干事创业、遵纪守法”的良好态势，全年无违纪违规现象发生。

　　二、部门概况

　　达州市农业科学研究院属达州市科学技术和知识产权局公益一类事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市农业科学研究院本年收入合计1665.81万元，其中：财政拨款收入1600.47万元，占96.08%；事业收入33.29万元，占2.00%；其他收入32.05万元，占1.92%。

　　2016年达州市农业科学研究院本年支出合计1812.77万元，其中：基本支出1329.00万元，占73.31%；项目支出483.77万元，占26.69%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州市农业科学研究院2016年度财政拨款收支总决算2304.65万元。与2015年相比，财政拨款收入、支出较2015年减少209.56万元，减少8.34%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市农业科学研究院2016年度一般公共预算财政拨款支出1776.99万元，占本年支出合计的98.03%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.04万元，减少1.83%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市农业科学研究院2016年一般公共预算财政拨款支出1776.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出13.16万元，占0.74%；科学技术支出1115.52万元，占62.78%；社会保障和就业支出179.65万元，占10.11%；医疗卫生支出31.85万元，占1.79%；农林水支出350.60万元，占19.73%；住房保障支出86.21万元，占4.85%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：2016年决算数为13.16万元，完成预算100.00%。

　　2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：决算数1009.77万元，完成预算100.00%；科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：2016年决算数85.92万元，完成预算58.39%，决算数小于预算数原因是该项目未完工，剩余项目资金结转至2017年；科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：2016年决算数15万元，完成预算100%；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：2016年决算数1.71万元，完成预算100%；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2016年决算数3.12万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2016年决算数57.10万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数81.70万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2016年决算40.85万元，完成预算100%。

　　4.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2016年决算数31.76万元，完成预算100%；医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：2016年决算数0.09万元，完成预算100%。

　　5.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：2016年决算数210.92万元，完成预算32.47%，决算数小于预算数的主要原因是基建项目2016年年底国家麻类品种改良中心四川分中心项目因处于停工状态，资金结转353.60万元结转至2017年；农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2016年决算数128.05万元，完成预算87.68%，决算数小于预算数的主要原因是百亿蔬菜工程项目18万元、农作物新品种试验经费3万元，项目未完工，结转至2017年；农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：2016年决算数0.03万元，完成预算100%；农林水支出（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）：2016年支出11.60万元，完成预算100%。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为86.21万元，完成预算100%

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市农业科学研究院2016年一般公共预算财政拨款基本支出1320.65万元，其中：

　　人员经费1178.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费142.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州市农业科学研究院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.03万元，完成预算89.55%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.30万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算39.89%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年度我院严格执行公务接待审批制度，严格控制三公经费开支，公务接待费支出较预算年减少1.1万元。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.17万元，增长13.25%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.27万元，增长32.29%；公务接待费支出决算减少1.1万元，下降60.11%。增减变动的主要原因我院两台公务车车龄较长，2016年修理费支出较2015年增加3.45万元；16年公务接待费较15年减少1.1万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.30万元，占92.72%；公务接待费支出决算0.73万元，占7.28%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年未发生因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费9.30万元,其中：

　　公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他多功能车1辆。

　　公务用车运行维护费支出9.30万元。主要用于领导参加市委市政府会议用车；到兄弟单位访问、参观、学习；各部门用车以及下乡扶贫慰问，技术走基层；迎接上级领导来我单位检查，省级技术专家来我单位检查、指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、洗车停车费、保险费支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.73万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，64人次，共计支出0.73万元，具体开支内容包括：接待省食用菌专家到我单位调研、指导工作3次，共支出0.24万元；接待苎麻专家及创新团队专家来我单位指导工作4次，共支出0.32万元； 其他零星接待3次，共支出0.17万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市农业科学研究院2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，达州市农业科学研究院无机关运行经费开支。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，达州市农业科学研究院政府采购支出总额12.97万元，其中：政府采购货物支出12.97万元，主要用于我院中药材课题中药材种植资源圃的建设采购支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州市农业科学研究院公有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　2016年，达州市农业科学研究院未开展预算绩效管理。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指单位从事科研活动取得各种非财政补助收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向财政拨款收入及利息收入。

　　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用研究机构的基本支出。

　　6. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

　　7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各种外用于科技方面的支出。

　　8.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老院保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

达州市农业科学研究院2016年部门决算编制附件.XLS