一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：贯彻执行国家、省有关科技发展和专利工作的方针、政策、法律法规，制定我市的实施办法，并组织实施和监督检查；牵头拟订和实施全市科技发展和专利工作规划，提出全市科技发展的重大布局和优先领域，负责组织拟订并实施；负责推荐高新技术企业及新产品，推动企业自主创新能力建设；推进科技体制改革工作，提出科技体制改革的政策措施、相关科研机构组建或调整的建议，优化科研机构布局；负责应用技术研究与开发经费、科技重大专项、专利资助资金等科技经费的管理；组织相关重大科技成果应用示范，负责组织市科学技术奖的评审和科技成果管理、科技保密以及技术市场工作，指导科技中介组织的建设；负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，承担科技、专利统计工作；负责专利保护工作，统筹协调全市保护知识产权工作及知识产权涉外事宜，推动知识产权保护体系建设；指导、协调市政府各部门和各县（市、区）的科技、专利工作；负责科技顾问团办公室、产学研联盟及市校合作办公室及市知识产权联席会议制度办公室日常工作；承办市政府交办的其他事项。

　　（二）2016年重点工作完成情况：深化体制机制改革，完善科技创新激励政策:自主创新激励政策不断完善，深入推进全面创新改革试验；全面推进大众创业万众创新，激发创新创业活力：强化工作推进机制，夯实创新创业载体，积极开展各类创新创业活动；强化企业创新主体意识，提升自主创新能力：大力培育高新技术企业和创新型企业，积极搭建科技创新平台，加大知识产权创造、运用、保护和管理力度；加强农业科技创新，促进科技惠农富民：聚力推进科技扶贫，开展科技特派员和三区人才工作；推动中药材产业持续健康发展；推动中药材产业持续健康发展：稳步推进科技奖励工作，深入推进科技成果转化工作，加强市校合作，强化科技金融对接；强化科技金融对接：加强科技计划管理改革，加大向上争取力度，强化科技项目监督检查；提升决策咨询服务能力，推进决策科学民主化：扎实开展课题调研，成效显著，积极主动建言献策，服务决策，强化省市县联动，资源共享；扎实开展科普工作，提升群众科学素养：市科普工作以三月科普宣传月及五月科技活动周为载体，以农村为重点，组织开展科普活动，大力推广科技成果、普及科技知识，努力提高农民、乡镇居民、农村青少年的科学素质，大力抓好省级科普基地推荐上报工作，已组织推荐四川雪峰农业科普基地申报省级科普基地。

　　二、部门概况

　　达州市科学技术和知识产权局下属二级单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市科学技术和知识产权局本年收入合计2391.04万元，其中：财政拨款收入2381.78万元，占99.61%；其他收入9.26万元，占0.39%。

　　2016年达州市科学技术和知识产权局本年支出合计820.19万元，其中：基本支出432.52万元，占52.73%；项目支出387.67万元，占47.27%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州市科学技术和知识产权局2016年度财政拨款收支总决算2640.60万元,与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1642.31万元，增长164.51%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市科学技术和知识产权局2016年度一般公共预算财政拨款支出805.29万元，占本年支出合计的98.18%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.85万元，增长9.05%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市科学技术和知识产权局2016年一般公共预算财政拨款支出805.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出36.33万元，占4.51%；科学技术支出668.32万元，占82.99%；社会保障和就业支出48.48万元，占6.02%；医疗卫生支出23.29万元，占2.89%；住房保障支出28.86万元，占3.58%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2016年决算数为16.33万元，完成预算90.62%，决算数小于预算数的主要原因是资金结余。一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：2016年决算数为20.00万元，完成预算100%。

　　2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为326.24万元，完成预算97.35%，决算数小于预算数的主要原因是2016年调出3人，调入1人。科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为143.02万元，完成预算76.09%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金在使用中。科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：2016年决算数为157.13万元，完成预算8.17%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金在使用中。科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2016年决算数为41.93万元，完成预算74.26%，决算数小于预算数的主要原因是项目的尾款未付。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2016年决算数为16.65万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为21.22万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2016年决算数为10.61万元，完成预算100%。

　　4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016年决算数为23.29万元，完成预算100%。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 2016年决算数为28.86万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市科学技术和知识产权局2016年一般公共预算财政拨款基本支出426.87万元，其中：

　　人员经费400.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费26.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州市科学技术和知识产权局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.20万元，完成预算 88.89%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.75万元，完成预算96.30%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约，控制三公经费开支。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.93万元，下降53.28%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.79万元，下降54.93%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降23.73%。增减变动的主要原因是2016年车改后，我单位只保留公务用车1辆，公车费用减少，以及严格执行公务接待标准，控制配餐人数，厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4.75万元，占91.35%；公务接待费支出决算0.45万元，占8.65%。

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年无因公出国（境）费。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费4.75万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。(备注：因2016年公务用车改革，车辆数由3辆减少到1辆。)

　　公务用车运行维护费支出4.75万元。主要用于下区县、扶贫点调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.45万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，46人，共计支出0.45万元，具体内容包括：接待内江市科知局到达州学习考察3批次支出0.17万元、甘孜州考察干部3批次支出0.28万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市科学技术和知识产权局2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，达州市科学技术和知识产权局机关运行经费支出26.85万元，比2015年增加21.33万元，增加386.41%。主要原因是2016年公务用车改革，其他交通费用多增加13.52万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，达州市科学技术和知识产权局无政府采购支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州市科学技术和知识产权局公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　达州市科学技术和知识产权局未开展预算绩效。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级知识产权资金。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指从事招商引资方面的基本支出。

　　5.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：指从事知识产权事务和近期可望取得实用价值的专利试点和产业化推进的支出

　　6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指从事全市科技工作方面行政单位正常运行的基本支出。

　　7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指从事全市科技工作方面的一般项目资金支出。

　　8. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

　　9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各种外用于科技方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指从事行政单位离退休方面的支出。

　　12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施职业年金制度方面支出。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

达州市科学技术和知识产权局2016年部门决算编制附件.xls