按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市农业科学研究院基本职能：达州市农业科学研究院（增挂“达州市苎麻科学研究所”和“达州市薯类作物研究所”两块牌子），是达州市农业局所属核定收支、定额补助事业单位。主要承担农作物遗传育种与栽培研究，农业资源利用、生态环境保护与生物质能源利用研究，农（副）产品加工、储藏、保鲜技术研究与示范；农业科技成果转化服务、推广应用级培训指导。

　　2015年主要工作

　　（一）自主创新工作成效明显

　　8个科研课题组全面完成13个专项年度计划；优质高产抗病水稻新品种1个通过四川省审定；食用菌申报省级审定新品种1个；申报市科技进步奖2项和市政府植物新品种后补助一项；获得达州市2014年度“科技进步”二等奖1项、三等奖1项，获得动植物新品种奖三等奖1项；马铃薯新品系PD09925和食用菌新品系“达平1号”通过省级田间技术鉴定；申报国家发明专利2个已受理；新申报市级科研项目2项；发表研究论文35篇；举办所内技术培训会1次、组织所外大型科技宣传2次、开展集中技术培训5次。积极实施作物高产创建，新品种示范点12个，核心示范面积1000余亩，辐射面积10000亩以上，展示新品种15个，新技术11项，自育品种在生产中应用400万亩。

　　(二)科技宣传和科技扶贫工作成绩突出

　　编写了《苎麻高产高效栽培和综合利用技术》、《粮油作物生产实用技术》科普宣传书籍。

　　组织科技人员积极参加了达州市第20届“科技之春”科普活动月、达州市科技活动周宣传活动，发放技术资料2000余份。

　　为做好扶贫工作，安排了一名硕士研究生驻万源市长坝乡幺滩村，先后有所级领导11人次、中层干部18人次深入帮扶村开展情况调研，拟定了帮扶计划；结对帮扶困难户32户；筹措资金5万元以帮助该村修建致富路。

　　（三）大力加强党的建设，助推各项工作全面落实

　　以“三严三实”专题教育工作为契机，所级领导4次在支部和全体党员上讲党课；1支部被市直工委表彰为先进基层党组织,所党委在“七一”表彰优秀共产党员12名。坚持党委中心组学习制度，不断提高党员和干部特别是党员领导干部的思想政治素质；同时不定期召开群团工作座谈会和年轻科技人员和无党派人座谈会。

　　二、部门概况

　　达州市农业科学研究院归口达州市科学技术和知识产权局全额拨款的事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年达州市农业科学研究院收入决算总额为2633.77万元，其中：当年财政拨款收入1739.60万元，事业收入48.52万元，其他收入20.14万元，上年结转收入825.51万元。收入决算总额较2014年增加687.34万元，主要原因是：（1）2015年财政拨款收入统计口径与2014年不一致，2015年将退休人员退休费纳入财政拨款统计范围，2014年未纳入，我院2015年退休人员退休费开支413.21万元；（2）2015年达州市统一调整在职人员及退休人员的基本工资及津补贴，我院2015年调资增加160.49万元。

　　2015年达州市农业科学研究院支出决算总额为2633.77万元，其中：一般公共服务支出20.62万元，科学技术支出1055.94万元，农林水事务支出284.66万元，社会保障和就业支出413.21万元，医疗卫生支出29.13万元，住房保障支出61.50万元，年末结转和结余825.51万元。支出决算总额较2014年增加687.34万元，主要原因（1）2015年财政拨款收入统计口径与2014年不一致，2015年将退休人员退休费纳入财政拨款统计范围，2014年未纳入，我院2015年退休人员退休费开支413.21万元；（2）2015年达州市统一调整在职人员及退休人员的基本工资及津补贴，我院2015年调资增加160.49万元。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市农业科学研究院财政拨款支出主要用于保障达州市农业科学研究所正常运转、完成日常工作任务以及承担农业事业（社会公益研究）发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障达州市农业科学研究所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是保障达州市农业科学研究所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出5.62万元，主要用于单位专利试点和产业化推进支出。

　　（二）科学技术支出1020.90万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定的事业发展目标而安排的年度项目支出，专项支出主要用于国家区域试验站、脱毒马铃薯繁育中心、国家麻类品种改良四川分中心等国家级试验基地运行经费；农产品新品种选育及研究推广经费；海南南繁基地专项。

　　（三）社会保障和就业支出413.21万元，主要用于单位退休人员退休费开支。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出29.13万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　（五）农林水事务支出279.66万元，主要用于农业技术推广与培训，农业综合开发、农业科学研究基础设施建设及其他农林水事务等支出。

　　（六）住房保障支出61.50万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年达州市农业科学研究院未安排因公出国（境）计划，未预算因公出国（境）经费，未发生因公出国（境）经费开支。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费1.83万元,较2014年决算数增长258.82%，主要原因是2015年公务接待人员及批次较2014年有所增加。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待22批次，280人，共计支出1.83万元，具体开支内容包括：接待省食用菌专家到我院调研、指导工作4次，共支出3900元；接待苎麻专家及创新团队专家来我院指导工作3次，共支出2600元；南充农科院相关专家来我院交流1次，支出845元，渠县农业局到我院交流学习2次，支出1450元，开江农业局到我院交流学习1次，支出650元，大竹县农业局到我院学习交流2次，支出1400元，内江市农科院、广元市农科院、省农科院经作所到我院交流、学习3次，支出2500元，渝东农科院、三峡农科院、湖南农大、中麻所、汉中市农科院、咸阳市农科院到我院开展技术交流6次，支出4955元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费7.03万元,较2014年决算数下降50.28%，主要原因是2014年我院三台车都大修过，修理费支出较大，2015年修理费支出较2014年大幅下降；我院制定了《公务用车管理办法》，加强了公车的运行管理。

　　2015年未更新购置公务用车,未发生车辆购置支出，截至2015年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、多功能乘用车 1辆。

　　2015年车辆运行维护费支出7.03万元，用于参加市委市政府、各部门用车以及下乡扶贫慰问、技术走基层、迎接上级领导来我单位检查、省级技术专家来我院检查、指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　达州市农业科学研究院2015年政府采购主要为办公设备及专用设备等固定资产，我院2015年政府采购办公设备及专用设备18.76万元，采购金额18.76万元，合同成交价18.76万元；基建项目“国家麻类品种改良中心四川分中心”项目2015年发生支出56.59万元，为政府招投标项目。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　达州市农业科学研究院2015年占有国有资产2554.32万元,其中:流动资产852.69万元,固定资产1530.85,在建工程(国家麻类品种改良中心四川分中心)169.98万元,无形资产0.8万元;车辆合计5辆，正常使用车辆3辆，1辆小轿车2015年11月已报废，市国资委批复文件已下，但并未下账；1辆四轮电瓶车已坏。截止2015年12月31日，我单位没有单位价值超过200万元的大型设备。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

2015年度部门决算公开（市农科院）.xls