按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。　　一、基本职能及主要工作　　达州市科学技术情报研究所基本职能是：搜集、整理、加工国内外科技文献资料，为市委、市政府等领导决策参考、制定科技管理政策提供情报调研、信息咨询服务；分析、研究、传递新技术、新工艺、新材料、新产品和新成果等科技信息，推进科技创新体系研发，促进科技成果向现实生产力的转化，为经济建设、科技、社会发展提供公众科技信息技术服务；开展群众性科学技术普及活动，提高全民科技素养，为社会大众服务等相关工作的单位。　　2016年主要工作计划：1、抓好扶贫信息平台建设及定点帮扶工作。制定科技扶贫信息平台工作方案，建立精准扶贫信息数据库，实现帮扶工精准识别、精准服务和精准管理；抓好定点帮扶工作，完成个人帮扶承诺事项。2、强化科技调研，提升服务绩效。鼓励干部职工多到基层，多进企业开展科技调研，全年拟走访调研企业50家，开展技术咨询及专题培训会5场次，为企业提供技术咨询需和精准情报信息服务。3、扎好抓好科研项目实施工作。抓好《超临界萃取花椒精油工艺技术研究》项目结题验收工作；抓好《稀有生物资源——虫茶的开发与利用》项目实施，确保按时完成项目任务；完成《达州市科技服务平台》3大系统以及9个子模块组成的优化设计和程序编码工作，组织企业开展平台在线校验、检测，编制《科技服务平台推广方案》，加快平台的推广应用工作。4、抓好《达州科技》期刊编辑，加大发行量，开通《达州科技》在线运行，不断提升办刊水平。5、抓好科普宣传工作，启动实施“2016-达州科技情报所科技服务月”，丰富宣传服务内容，促进科技宣传服务活动进万家。　　二、部门单位概况　 达州市科学技术情报研究所是达州市科学技术和知识产权局的下属全额事业单位。编制数23人，在职18人，离休1人，退休10人。三、收支预算总体情况　　2016年达州市科学技术情报研究所收入预算总额为217.68 万元，其中：当年财政拨款收入190.6万元，上年结转收入27.08万元。相应安排支出预算217.68万元，其中：人员支出134.09万元，日常公用支出12.7万元，对个人和家庭的补助支出22.5万元，项目支出48.39万元。　　四、财政拨款支出预算安排情况　 达州市科学技术情报研究所部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科技情报事业发展相关工作。其中：　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。　　2016年达州市科学技术情报研究所部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:　　（一）科学技术支出 188.58万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括2016年网络专线费达州市重点科技项目数据库更新维护；达州科技期刊编辑、科技信息专业发布及科技信息咨询；科技示范推广；2016年精准扶贫驻村干部工作经费；达州科技网站更新及维护等项目方面支出。　　（二）社会保障和就业支出 9.9万元，主要用于离休人员支出。　　（三）医疗卫生支出 6.7万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。　　（四）住房保障支出 12.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。 　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况　　2016年“三公”经费财政拨款预算数 4万元，其中：公务接待费 1.5万元，公务用车购置及运行维护费2.5 万元。　　（一）公务接待费较2015年预算下降25 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。　　2016年公务接待费计划用于科技情报工作交流学习及调研等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。　　（二）公务用车运行维护费较2015年预算持平。　　单位现有公务用车1 辆，其中：轿车1 辆。　　2016年安排公务用车运行维护费2.5 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障科技情报所工作宣传、推广等工作的正常开展。　　　　附件：表1.部门收支总表　　　　　表1-1.部门收入总表　　　　　表1-2.部门支出总表　　　　　表2.财政拨款支出预算表　　　　　表2-1.人员支出财政拨款预算表　　　　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表　　　　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表　　　　　表2-4.项目支出财政拨款预算表　　　　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

市情报所2016年预算公开附表