按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、 基本职能及主要工作

　　（一） 达州市农业机械研究推广站主要职能：参与制订全市农机化技术推广发展规划和年度计划并组织实施，开展农机化新技术、新机具试验、示范、推广运用和培训工作；承担农机化科研项目，开展农业机械研究设计；协助开展农机产品试验鉴定、质量调查，引导农机产品结构调整和农民使用新型农机产品。

　　（二） 2015年主要工作计划：一是大力推广农机化新技术新机具，二是积极开展农机化技术培训，三是认真开展科普宣传活动，四是努力搞好农业机械研究设计，五是依法开展农机维修行业管理，六是承担全市农机购置补贴具体工作。

　　二、部门单位概况

　　达州市农业机械研究推广站是达州市科学技术和知识产权局下属事业单位。编制17名，在职15人，退休12人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市农业机械研究推广站收入预算总额为158.3万元，其中：当年财政拨款收入158.3万元。相应安排支出预算158.3万元，其中：人员支出70.5万元，日常公用支出9.1万元，对个人和家庭的补助支出58.4万元，专项支出20.3万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市农业机械研究推广站部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农机推广事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障达州市农业机械研究推广站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障达州市农业机械研究推广站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一） 科学技术支出96.6万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括农业机械化技术推广及培训、职业技能鉴定等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出49.5万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出4.3万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（四）住房保障支出7.9万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数2.4万元，其中：公务接待费1.1万元，公务用车运行维护费1.3 万元。

　　（一）公务接待费与2014年预算持平。

　　2015年公务接待费计划用于等推广培训方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费与2014年预算持平。

　　单位现有公务用车1 辆，其中：轿车1辆。2015年安排公务用车运行维护费1.3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障推广培训等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

2015预算公开附表达州市农业机械研究推广站, 2016预算公开附表达州市农业机械研究推广站