按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　主要职责和任务是承担全市林业基础性科学研究；开展林业新技术、新品种的引进、试验和推广；承担国家、省、市级有关单位下达或委托的科研项目；开展林业技术咨询服务；参与制定林业技术标准；负责川东片区林产品质量安全监测工作；开展林业调查规划设计、园林绿化调查规划。

　　2015年主要工作计划：

　　1、重点实施红心猕猴桃示范园建设。在大竹县中华乡主要完成100亩红心猕猴桃科技示范园的栽植、施肥及日常管护，培训种植户、基层干部等200人次，带动该乡发展红心猕猴桃特色产业500亩。

　　2、加强林产品质量安全监测能力建设。林产品质监工作是确保全市林业产业持续、科学发展的一项新的重点工作。我所将继续完善配套实验室仪器设施，加强实验室标准化建设，强化检测人员技术培训，全面完成省厅下达的300批次林产品监测任务，继续争取解决质监站牌子问题。　　

　　二、部门单位概况

　　达州市林业科学研究所系达州市科学技术和知识产权局下属全额拨款事业单位。全所编制人数11人，在职职工13人，退休人员4人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市林业科学研究所收入预算总额为108.10万元，其中：当年财政拨款收入108.10万元。相应安排支出预算108.10万元，其中：人员支出68.70万元，日常公用支出7.00万元，对个人和家庭的补助支出22.60万元，专项支出9.80万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市林业科学研究所预算安排支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担猕猴桃、核桃、香椿等科研项目工作和林产品质量安全监测工作。 其中：

　　基本支出，是用于保障达州市林业科学研究所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是保障达州市林业科学研究所完成事业发展目标，用于开展研究核桃、猕猴桃、香椿等课题工作及林产品质量安全监测工作的经费支出。

　　2015年达州市林业科学研究所部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）科学技术支出81.90 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括核桃、猕猴桃、香椿等科研项目以及林产品质量安全监测工作等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出14.30 万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出4.20万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　（四）住房保障支出7.70万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年达州市林业科学研究所“三公”经费财政拨款预算数1.80 万元，其中：公务接待费1.80 万元。

　　公务接待费较2014年预算下降18 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于开展猕猴桃、核桃、香椿等科研课题和林产品质量安全监测（达州站）项目建设等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

　　2015年4月27日

市林科所）2015预算公开附表