按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市农业科学研究所基本职能：达州市农业科学研究所（增挂“达州市苎麻科学研究所”和“达州市薯类作物研究所”两块牌子），是达州市农业局下属核定收支、定额补助事业单位。主要承担农作物遗传育种与栽培研究，农业资源利用、生态环境保护与生物质能源利用研究，农（副）产品加工、储藏、保鲜技术研究与示范；农业科技成果转化服务、推广应用级培训指导。

　　2015年工作计划:

　　（一）落实好“十二五”规划的2015年明细账和市委、市政府安排的各项工作，全面完成国家、省市“十二五”攻关科研课题总结，积极科学谋划“十三”农科所科研发展规划。

　　（二）加强主要农作物与特色经济作物育种资源的收集鉴定与利用研究和主要农作物新品种选育的力度，为达州市现代种业发展提供科技支撑。

　　（三）加强实用新技术的创新和与企业、专合社等合作研究。

　　（四）加强党建和纪检监察工作。

　　（五）加强农业科研人才培养，完善基础设施设备建设。

　　（六）积极开展科技宣传、科技扶贫和科技创新与现代农业技术示范。

　　二、部门单位概况

　　达州市农业科学研究所属达州市科学技术和知识产权局下属事业单位，现有编制93人，在职职工88人，退休职工97人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市农业科学研究收入预算总额为 979.4万元，其中：当年财政拨款收入979.4万元。相应安排支出预算 979.4万元，其中：人员支出444.3万元，日常公用支出 53.8万元，对个人和家庭的补助支出 407.7万元，专项支出 73.6万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市农业科学研究部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业事业（社会公益研究）发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市农业科学研究部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）科学技术支出 551.4万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括道地中药材高效栽培研究，国家区试站、马铃薯繁育、国家麻类品种改良中心等国家级基地运行，农产品新品种选育及研究推广，公务用车运行维护费，公务接待费等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出 350.8万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出 27.1万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（四）住房保障支出 50.1万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数16.9万元，其中：公务接待费 7.6万元，公务用车购置及运行维护费9.3万元。

　　（一）公务接待费较2014年预算下降10.0%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于省内外农业院所、柔性引才、院士（专家）工作站、苎麻试验站基地县等专家、技术人员到我单位开展学术交流、技术培训、指导公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2014年预算增长93.7 %。

　　单位现有公务用车3 辆，其中：轿车1 辆，越野车1 辆，多功能乘用车 1辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费 9.3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障我单位专业技术人员技术走基层、到大竹、宣汉、万源高山试验点基地开展农业技术研究、以及到扶贫点开展扶贫等工作的正常开展；由于车辆购置较早，车辆零部件老化，维护费用较高，加上专业技术人员到各试验点较为频繁，产生燃油费、过路费、维修费较往年度大幅增加。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

达州市农科所部门预算公开2015.4.28\2015预算公开附表