按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市科学技术情报研究所基本职能是：搜集、整理、加工国内外科技文献资料，为市委、市政府等领导决策参考、制定科技管理政策提供情报调研、信息咨询服务；分析、研究、传递新技术、新工艺、新材料、新产品和新成果等科技信息，推进科技创新体系研发，促进科技成果向现实生产力的转化，为经济建设、科技、社会发展提供公众科技信息技术服务；开展群众性科学技术普及活动，提高全民科技素养，为社会大众服务等相关工作的单位。

　　2015年主要工作计划:

　　1、强化科技基础条件平台建设，搭建创新服务工作新桥梁。

　　抓好科技咨询服务平台调试运行及相关平台的推广应用工作；加强平台建设依托万方、维普、国研、知网、创新知识资源服务平台重点，构建文献服务云平台。

　　2、扎实抓好科研项目。以超临界平台资源为抓手，完成花椒精油萃取工作，并做好结题验收工作;依托文献信息服务平台和创新知识资源服务平台资源为抓手，推进虫茶产业化开发。

　　3、抓好科技情报调研工作。组织干部职工下基层调研，走访企业100家，发放企业技术需求等系列调查表1000份，为企业提供技术咨询和信息服务，为企业产业发展找准方向，打好发展基础。

　　4、抓好《达州科技》期刊编辑，将《达州科技》由季刊改版成月刊，强化科技专论、科技调研栏目，增加刊物可读性。

　　5、抓好科普宣传工作，全力配合市局抓好科技活动周、科技三下乡等科普宣传活动，并做好科技信息的收集发布及科技咨询工作。

　　二、部门单位概况

　　达州市科学技术情报研究所系达州市科学技术和知识产权局的下属事业单位。编制数23人，在职18人，离休1人，退休11人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市科学技术情报研究所收入预算总额为181.7 万元，其中：当年财政拨款收入181.7万元。相应安排支出预算181.7 万元，其中：人员支出83.6 万元，日常公用支出12.2 万元，对个人和家庭的补助支出65.9 万元，专项支出20 万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市科学技术情报研究所部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科技情报事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市科学技术情报研究所部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）科学技术支出110.8 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括2015年网络专线费达州市重点科技项目数据库更新维护；达州科技期刊编辑、科技信息专业发布及科技信息咨询、达州科技网网站更新及维护等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出 56.4万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出 5.1万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出9.4 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：公务接待费 2万元，公务用车购置及运行维护费2.5 万元。

　　（一）公务接待费较2014年预算下降20 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于科技情报工作交流学习及调研等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2014年预算持平。

　　单位现有公务用车1 辆，其中：轿车 1辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费 2.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

市科技情报所2015预算公开