按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　主要职责和任务是承担全市林业基础性科学研究；开展林业新技术、新品种的引进、试验和推广；承担国家、省、市级有关单位下达或委托的科研项目；开展林业技术咨询服务；参与制定林业技术标准；负责川东片区林产品质量安全监测工作；开展林业调查规划设计、园林绿化调查规划。

　　2014年重点工作任务

　　1、在大竹县实施1000亩核桃施肥、整形及病虫害防治丰产技术，培训人员250人次，并通过国家、省级绩效考核。

　　2、在大竹县实施500亩香椿施肥、矮化及病虫害防治丰产技术，培训人员100人次，并通过国家、省级绩效考核。

　　3、开展四川省林产品质量安全监测川东站各项工作。抓紧完成设备采购、安装、调试工作，加强技术人员培训，及时开展四川省林产品质量安全监测川东站各项工作，按时完成省上下达的林产品质量安全监测任务。

　　4、完成中山柏丰产栽培技术示范项目总结并通过结题验收。

　　5、完成油橄榄丰产栽培技术示范项目验收工作。

　　二、部门概况

　　达州市林业科学研究所属于财政全额拨款事业单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2014年达州市林业科学研究所收入预算总额为107.4万元。相应安排支出预算107.4万元，其中：科学技术支出81.5万元，社会保障和就业支出14.2万元，医疗卫生与计划生育支出4.1万元，住房保障支出7.6万元。

　　四、支出预算安排情况

　　达州市林业科学研究所预算安排支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担核桃、中山柏、香椿等科研项目相关工作。

　　基本支出，是用于保障达州市林业科学研究所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障达州市林业科学研究所完成事业发展目标，用于开展研究核桃、中山柏、香椿等课题工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）科学技术支出，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：核桃、中山柏、香椿等科研项目以及林产品质量安全监测工作。

　　（二）社会保障和就业支出，主要用于单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　（四）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　

收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2014年预算数	项目	2014年预算数
一、财政拨款	107.4	科学技术支出	81.5
二、事业收入		技术研究与开发	81.5
三、经营收入		机构运行	71.5
四、其它收入		产业技术研究与开发	10
		社会保障和就业支出	14.2
		行政事业单位离退休	14.2
		事业单位离退休	14.2
		医疗卫生与计划生育支出	4.1
		医疗保障	4.1
		事业单位医疗	4.1
		住房保障支出	7.6
		住房改革支出	7.6
		住房公积金	7.6
本年收入合计	107.4	本年支出合计	107.4
五、用事业基金弥补收支差额		事业单位结余分配
六、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		结转下年
		其中：事业单位经营亏损
收入总计	107.4	支出总计	107.4

　　

财政拨款支出预算表
				单位：万元
科目	合计	基本支出	项目支出	备注
科学技术支出	81.5	71.5	10
技术研究与开发	81.5	71.5	10
机构运行	71.5	71.5
产业技术研究与开发	10		10
社会保障和就业支出	14.2	14.2
行政事业单位离退休	14.2	14.2
事业单位离退休	14.2	14.2
医疗卫生与计划生育支出	4.1	4.1
医疗保障	4.1	4.1
事业单位医疗	4.1	4.1
住房保障支出	7.6	7.6
住房改革支出	7.6	7.6
住房公积金	7.6	7.6
合计	107.4	97.4	10